第一部分：常德市招商促进事务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算情况

（三）政府采购情况

（四）国有资产占有使用情况

（五）绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分：常德市招商促进事务中心2021年单位预算公开表

第一部分：常德市招商促进事务中心2021年单位预算编制说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。2020年10月28日，市委编委会印发了《关于进一步明确市本级招商引资与投资促进工作职责分工有关事项的通知》，进一步厘清了我中心与市商务局的职责分工。我中心负责境内招商引资和内资投资促进工作，市商务局负责外资招商工作。

（二）机构设置

本单位设定了综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有常德市招商促进事务中心本级。

三、单位收支总体情况

2021年部门预算即中心本级预算。收入包括经费拨款599.75万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市招商促进中心归口管理使用的招商引资项目专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、招商引资等。

2021年市招商促进中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2021年年初收入预算数599.75万元，其中，一般公共预算拨款599.75万元，占100%（经费拨款599.75万元，占100%；无纳入预算管理的非税收入拨款）；无政府性基金预算拨款。2021年收入预算较上年增加95.41万元，增长18.92%，主要是经费拨款增加95.41万元，主要原因是单位新招入在编在岗人员7名。

（二）支出预算。2021年年初支出预算数599.75万元，其中，基本支出329.75万元，占54.98%；项目支出270万元，占45.02%。主要包括一般公共服务541.73万元，社会保障和就业支出34.99万元，住房保障支出23.03万元。2021年支出预算较上年增加95.41万元，增长18.92%，主要是人员经费增加102.29万元，公用经费增加23.12万元，项目支出减少30万元，主要原因是单位新招入在编在岗人员7名，人员经费、公用经费支出有增加，财政“过紧日子”专项资金压减10%（30万元）。

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入599.75万元，支出包括：一般公共服务541.73万元，占90.33%；社会保障和就业支出34.99万元，占5.83%；住房保障支出23.03万元，占3.84%。2021年一般公共预算拨款规模较上年增加95.41万元，增加18.92%，主要是人员经费增加102.29万元，公用经费增加23.12万元，项目支出减少30万元，主要原因是单位新招入在编在岗人员7名，人员经费、公用经费支出有增加，财政“过紧日子”专项资金压减10%（30万元）。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市招商促进中心2021年一般公共预算基本支出年初预算数为329.75万元，其中：人员经费261.51万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费等；公用经费68.24万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。

（二）项目支出：市招商促进中心2021年一般公共预算项目支出年初预算数为270万元，全为事业运行类专项，主要用于招商引资等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市招商促进事务中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年市招商促进中心运行经费一般公共预算拨款预算329.75万元，较上年预算增加125.41万元，增长61.37%。其增加原因为单位新招入在编在岗人员7名，人员经费、公用经费支出有增加。

（二）“三公”经费预算情况

2021年市招商促进中心“三公”经费预算数为39.5万元，其中：公务接待费31万元，公务用车购置及运行费7.50万元（全为公车运行维护费），因公出国（境）费1万元。2021年“三公”经费预算较上年减少31.6万元，下降44.44%。其减少原因为受疫情影响，日常客商接待批次减少，出国（境）招商活动取消，因公出国（境）费用减少，故一般公共预算“三公”经费支出减少。

（三）政府采购情况

2021年市招商促进中心政府采购预算总额128.64万元，其中：政府采购货物预算16.64万元，政府采购服务预算112万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市招商促进中心共有车辆1台，为公务车，是向机关事务管理局借用车辆。

（五）绩效目标设置情况

2021年市招商促进中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款599.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款270万元。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市招商促进事务中心2021年单位预算公开表

202209091527591790.xls