2019年度市招商促进事务中心整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
根据市编委核定，市招商促进事务中心设6个内设机构，规格为正科级：综合部、招商服务部、招商一部、招商二部、招商三部、投资促进部。
市招商促进事务中心核定事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构正副科级领导职数9名，其中正科级领导职数不超过6名；其他工作人员9名。
（二）单位主要职责
负责招商引资、投资促进等公益服务职责。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
市财政局批复市招商促进事务中心2019年支出决算144.46万元，其中一般公共服务支出142.42万元，住房保障支出2.04万元。
（二）部门预算收支决算情况
基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。2019年度市财政局批复我中心一般公共预算财政拨款基本支出决算144.46万元，其中：人员经费35.25万元，占基本支出的24.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费109.21万元，占基本支出的75.60%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费无财政拨款支出预算（新成立单位），支出决算为30.25万元，其中：无因公出国（境）费用支出，公务接待费支出决算为25.71万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元。
我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，制定了严格的“三公”经费管理制度和措施:一是规范因公出国（境）活动。严格控制出国（境）的数量、时间和规模，没有实质性工作任务的，不安排出国（境）。二是严格公务用车管理。中心严格按照编制规定和标准配备使用公务用车。严格实行公务用车定点维修、保养、加油制度。三是规范公务接待与招商引资接待。精简公务接待活动，公务接待一律按规定标准执行，杜绝高消费娱乐活动和赠送礼金礼品。招商引资接待秉持促进发展、文明规范、务实节俭、遵循惯例的总体原则，对照上级相关文件精神，参照公务接待标准，根据实际需求，合理安排。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
通过参加国内外大型招商活动，开展省外及市级招商推介活动，外出对接或在常接待重要客商，促进高质量项目落户常德。
（二）2019年度部门绩效目标
1.完成组建工作。根据中共常德市委机构编制委员会《关于常德市招商促进事务中心“三定”有关事项的通知》，完成单位组建工作。
2.加强内部建设。制订内部管理制度；进行人员招聘和培训；成立党支部；开展党建和党风廉政建设工作以及文明单位和平安单位创建活动；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等。
3.开展基础工作。对全市招商引资项目情况进行摸底和统计；对全市产业政策和招商引资政策进行清理；对各个园区的主导产业进行研究，梳理出了部分重点招商项目、招商对象；收集最新的客商名单、项目信息；对全市产业链招商、市场化招商和物流快递业精准招商情况进行调研，按照市政府领导批示要求落实相关事项；起草招商引资接待管理办法。
4.组织一系列招商活动。接待重要客商来常考察；在外地和本市举办项目推介会。外出对接多名客商，洽谈项目，并参加省商务厅组织的重大招商活动。
5.引进招商项目。举全中心力量积极对接招商引资项目，促进优质项目落户常德。
四、绩效评价工作情况
市招商促进事务中心自2019年5月初正式成立以来，紧跟市委、市政府决策部署，紧扣开放强市产业立市战略目标，坚持“内”与“外”结合、“招”与“安”结合、“资”与“智”结合，凝心聚力，真抓实干，招商引资工作呈现不断向好的局面。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效自评表》自评分95分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）项目引进情况
2019年全市共引进亿元以上项目253个，完成了省里下达目标的126.5%；引进的质量可观，引进的项目中世界500强、中国500强和民营500强企业项目共18个，“三类500强”首次落户湖南1家，超额完成任务，位于全省第一方阵。
（二）工作亮点
1.摸清了底子。对全市招商引资情况进行了摸底，全面掌握了新引进、新开工、新投产项目情况。对全市产业政策和招商引资政策进行了整理，梳理了核心要点；武陵区招商中心聚力编印了一本招商引资政策汇编，石门县招商中心搜集整理近十年招商政策汇编、举办了招商政策及业务知识专题学习班，全市招商干部业务政策理论水平显著提升。对全市主导产业链进行了研究，全面掌握了产业链招商方向；对常德籍在外知名人士、客商、企业进行了收集，全面掌握了招商信息，完成了常德籍在外知名人士信息库建设，共收录党政军、科教文卫、企业等知名人士967人。
2.理顺了思路。明晰了围绕装备制造与军民融合、生物医药与健康食品、电子信息及人工智能、新能源、新材料、文旅康养等主导产业抓招商。明晰了围绕京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳、珠三角等重点区域抓招商。明晰了围绕全市优势产业建链、补链、强链抓招商，组织干部撰写了十大产业链招商调研分析报告，为精准招商奠定了基础；常德市高新区围绕上下游产业进行产业链招商，借助“镇圆之宝”中联重科，引进了特力液压、荣程机械、中义机械等一批中联配套企业；桃源电子信息产业园以迪文科技为龙头，先后引进了8个主要配套企业；津市围绕生物医药形成了产业集群。
3.做好了推介。坚持走出去，2019年，市招商中心组织在外举办了30 余场高质量招商推介会，外出对接了100多名客商。坚持请进来，全年市本级接待了80多批次来常考察客商，推介了一批优质项目，结交了一批合作朋友。
七、存在的主要问题及原因分析
因单位新组建，财务工作与业务工作都处于边摸索边学习阶段，对于资金的预算与申请难以准确把握。
八、有关建议
（一）强化预算执行管理
认真贯彻落实预算法，做全、做细、做实支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批。
（二）加强资金监督管理
加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 6 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 5 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 95 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市招商促进事务中心
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
21 | 13 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 30.25 | |||||
1.公务用车购置和维护经费 | 4.54 | |||||
其中：公车购置 | 0 | |||||
公车运行维护 | 4.54 | |||||
2.出国经费 | 0 | |||||
3.公务接待 | 25.71 | |||||
项目支出 | 0 | |||||
1.业务工作专项 | 0 | |||||
2.运行维护专项 | 0 | |||||
…… | ||||||
公用经费 | 109.21 | |||||
1.办公经费 | 10.88 | |||||
2.水电费 | 0.00 | |||||
3.差旅费 | 9.52 | |||||
4.会议费 | 0.00 | |||||
5.培训费 | 0.00 | |||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 13.46 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | ||||
厉行节约保障措施 | 《市招商促进事务中心内部管理制度汇编》、 《市招商促进事务中心内部控制工作手册》 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。