常德市招商促进事务中心2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 常德市招商促进事务中心2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、“三公”经费预算情况
六、政府性基金预算拨款收支情况
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
八、名词解释
第二部分：常德市招商促进事务中心预算公开表格
常德市招商促进事务中心
2020年部门预算编制说明
第一部分 常德市招商促进事务中心2020年部门预算编制说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位（2019年新组建部门）。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市招商促进事务中心内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
我只中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有常德市招商促进事务中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即中心本级预算。收入包括经费拨款504.34元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市招商中心归口管理使用的招商引资项目专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。
2020年市招商中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2020年年初收入预算数504.34万元，其中，一般公共预算拨款504.34万元，占100%（经费拨款504.34万元，占100%；无纳入预算管理的非税收入拨款）；无政府性基金预算拨款。
（二）支出预算。2020年年初支出预算数504.34万元，其中，基本支出204.34万元，占40.52%；项目支出300万元，占59.48%。主要包括一般公共服务470.92万元，社会保障和就业支出19.33万元，住房保障支出14.09万元。
四、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入504.34万元，支出包括：一般公共服务470.92万元，占93.37%；社会保障和就业支出19.33万元，占3.83%；住房保障支出14.09万元，占2.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市招商促进事务中心2020年一般公共预算基本支出年初预算数为204.34万元，其中：人员经费160.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费43.55万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等。
（二）项目支出：市招商促进事务中心2020年一般公共预算项目支出年初预算数为300万元，全为事业发展专项，主要用于招商引资。
五、“三公”经费预算情况
2020年市招商促进事务中心“三公”经费预算数为71.10万元，其中：公务接待费52.60万元，公务用车购置及运行费11.50万元（全为公车运行维护费），因公出国（境）费7万元。
六、政府性基金预算拨款收支情况
本单位2020年无政府性基金预算安排。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关（单位）运行经费。2020年市招商促进事务中心运行经费一般公共预算拨款预算204.34万元。
（二）政府采购情况。2020年市招商促进事务中心政府采购预算总额18.5万元，其中：政府采购货物预算8.5万元。
（三）国有资产占有使用情况。无。
（四）绩效目标设置情况。2019年市招商促进事务中心无绩效目标。2020年市招商促进事务中心整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款504.34万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款300万元。
八、名词解释
1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：常德市招商促进事务中心预算公开表格
