常德市招商促进事务中心2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释

第五部分-附件

第一部分

常德市招商促进事务

中心单位概况

一、部门职责

常德市招商促进事务中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，负责招商引资、投资促进等公益服务事项，承担境内招商引资和内资投资促进具体工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

所属事业单位：无

(二)决算单位构成。常德市招商促进事务中心2023年部门决算汇总公开单位 构成包括市招商促进事务中心本级

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                                      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源于部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03 收入决算表。

支出决算表

公开03表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                                                       单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04 支出决算表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                                                                 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源于部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                         公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市促进事务中心                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

(说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

(说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市招商促进事务中心                                                                                                             单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

(注意：所有涉及百分比计算的表述遇到分母为零的情况时请表 述为“由于xx数为零无法计算百分比”)

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计653.99万元。与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。支出总计653.99万元。与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计653.99万元，其中：财政拨款收入653.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%； 事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计653.99万元，其中：基本支出347.15万元，占53.08%；项目支出306.84万元，占46.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计653.99万元，与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。支出总计653.99万元，与上年相比，减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出653.99万元，占本年支出合计的100%, 与上年相比，财政拨款支出减少10.13万元，减少1.53%，主要是2023年项目支出经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出653.99万元，主要用于以下方面：一 般公共服务(类)支出592.11万元，占91%; 社会和保障就业支出27.27万元，占4.17%;卫生健康支出9.49万元，占2%，住房保障支出25.12万元，占1.45%。(可根据实际情况进行增减，要求到类级科目)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为653.99万元，支出决 算数为653.99万元，完成年初预算的100%,其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为267.48万元，支出决算为266.08万元，完成年初预算的99.48%,决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略少。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为240万元，支出决算为258.77万元，完成年初预算的107.82%,决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略多。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为67.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中有追加金额。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为32.27万元，支出决算为26.73万元，完成年初预算的82.83%.

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.57万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的8.22%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为13.79万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的68.82%。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为25.31万元，支出决算为25.12万元，完成年初预算的99.25%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出348.40万元，其中：人员经费297.02万元，占基本支出的85.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费51.38万元，占基本支出的14.75%,  主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为61.39万元，支出决算 为61.39万元，完成预算的100%。

因公出国（境）费支出预算为28.22万元，支出决算为28.22万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加28.22万元，增长100%,增长的主要原因是因招商引资工作需要，23年了产生了出国（境）的费用。

公务接待费支出预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于本年支出预算与支出决算为零无法计算百分比，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,由于上年数与本年数为零无法计算百分比，减少（增长）的主要原因是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为6.4万元，支出决算为6.4万元，完成预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，与上年相比增加1.95万元，增长43.82%，增长的主要原因是因招商引资工作需要，外出考察项目次数增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算26.77万元，占43.61%,因公出国(境)费支出决算28.22万元，占46%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为28.22万元，全年安排因公出国(境)团组2个，累计11人次,开支内容包括：往返票务费、住宿费、途中补助、翻译、租车及境外服务费。港洽周招商考察活动支出7.66万元，主要用于往返票务费、住宿费、途中补助、租车及境外服务费。赴以色列执行经贸出访交流任务支出20.56万元，主要用于往返票务费、住宿费、途中补助、翻译、租车及外服务费。

2、公务接待费支出决算为26.78万元，全年共接待来访团组263个、来宾2758人次，主要是招商引资活动接待客商用餐、部分住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.4万元， 其中：公务用车购置费0万元，常德市招商促进事务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6.4万元，主要是因招商引资工作需要，组织外出考察及客商来常考察次数增加支出，截止2023 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位会议费支出预算为3.62万元，用于召开2023年中秋德商回归座谈会议，一类会议，人数600人，内容为：积极响应省委省政府关于实施湘商回归决策部署，大力推进创新突破产业突围三年攻坚行动，邀请常德籍社会各界知名人士共叙乡情、共话发展;开支培训费0.31万元，用于开展事业单位工作人员网络学习培训，人数13人;2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额237.08万元，其中：政府采购货物支出16.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.68万元。授予中小企业合同金额237.08万元，占政府采购支出总额的100%, 其中：授予小微企业合同金额237.08万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)绩效管理工作开展情况

1.组织情况。市招商促进事务中心高度重视预算绩效工作，成立了专门的预算绩效管理工作领导小组，由主要领导担任组长，各部门负责人担任成员，明确了职责分工。领导小组定期召开会议，研究解决预算绩效工作中的问题，确保预算绩效管理工作有序开展。同时，还制定了预算绩效管理工作制度和流程，规范了预算绩效管理的各个环节，明确了绩效目标编制、绩效运行监控、绩效评价管理等方面的具体要求，为预算绩效工作的顺利开展提供了制度保障。

2.领导情况。市招商促进事务中心主要领导亲自挂帅，担任预算绩效管理工作领导小组组长，对预算绩效工作负总责。领导小组各成员也积极履行职责，密切配合，共同推进预算绩效工作的深入开展。同时还注重加强预算绩效管理的宣传和培训，提高全体人员的预算绩效管理意识和能力，形成全员参与、共同推进的良好氛围。

3.运行情况。在运行方面，市招商促进事务中心严格按照预算绩效管理制度和流程要求，开展绩效目标编制、绩效运行监控和绩效评价管理等工作。在绩效目标编制方面，结合部门实际，制定具体、可衡量的绩效目标；在绩效运行监控方面，定期对绩效目标执行情况进行跟踪和分析，及时发现问题并采取措施加以解决；在绩效评价管理方面，对预算项目的绩效进行全面评价，总结经验教训，为下一年度预算编制提供参考。注重加强与上级部门和其他单位的沟通协调，学习借鉴先进经验，不断提升预算绩效管理水平。

(二)部门(单位)整体支出绩效情况

1.项目引进情况

全市新引进重大项目326个，其中，10亿元以上项目45个，50亿元以上项目4个；新注册“三类500强”企业15家。实际利用外资1300万美元，新设外商投资企业（独立法人）26家；“湘商回归”新注册企业103家，累计到位资金541.39亿元；实际利用省外境内资金1352亿元。

2.工作亮点

①坚持在招商方式上找准路径。坚持在亲情招商、以商招商等传统方式基础上，充分发挥“一把手”招商、基金招商、科技招商、驻外招商等方式协同作用。一是坚持“一把手”招商。今年来，市委、市政府主要领导率先垂范，带队赴香港、北京、上海、西安、深圳等地考察招商，先后拜访央企国企、知名科研院所及创投机构50多家，达成多项合作事宜，逐一明确责任单位、责任人进行跟踪对接并形成工作台帐，落实情况“一月一汇总”“一月一通报”，推动了国机集团首期投资20亿元的陆基养殖大西洋鲑产业项目等一批好项目落地。二是深化基金、科技招商。推动市城发集团、财鑫集团等市属国有企业与达晨财智、中金资本、同创伟业、东方富海等国内20多个头部创投机构开展合作，设立近70亿元产业发展基金，采取“产业基金+产业链招商+配套金融服务”资本招商模式，以投代引成功导入了昆宇新能源、引航生物、新合新生物等一批高成长性优质项目。三是推进驻外招商。今年在北京、上海、深圳、长沙设立四个驻外产业招商服务中心，瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中部城市群等重点区域，在全市范围内抽调38名精干力量开展驻点招商。驻外招商开展工作9个月，收集有效项目信息365条，签约项目28个，成效初步显现。

②坚持在工作流程上优化机制。结合全面深化投资领域专项整治及全省招商引资乱象问题专项整治要求，组织开展自清自查，全面规范招商行为，彻底解决只顾“当前”、不管“长远”的固化思维模式。一是建立信息研判机制。建立市级招商引资有效项目信息收集研判和快速反应机制，按照信息明确、要素齐全的标准每半月对县区市、市直单位的项目信息进行收集，并在第一时间进行初步研判，定期提请市政府分管领导组织相关部门对初判信息开展集中研判，重点项目信息在市长碰头会上分解到各分管副市长，从源头高位推进项目跟踪落实。2023年全市收集有效项目信息1137条，293条转化为签约项目。二是建立项目预审制度。该制度实施以来，提请市政府组织召开项目预审会16次，预审项目93个，其中，能够实现当期平衡项目41个，三年以内平衡9个，五年以内平衡29个，八年以内平衡13个，超过八年平衡的项目仅1个，初步扭转了“不算账”的格局，进一步提升了项目招引质效。三是建立全生命周期管理机制。实行招商引资项目全生命周期管理，建立全生命周期管理信息系统，全面落实项目全程代办服务，形成“6411”管理机制，各县市区按照“一个项目一名县级领导挂帅、一个部门牵头、多个部门协同”的要求组件全生命周期工作专班，力促项目签约后6个月内开工、开工后4个月内入库纳统、纳统后1年内竣工投产、竣工投产后1年内进规进限进高。

③坚持在平台搭建上注重实效。一是务求实效办活动。时隔三年后，再次成功举办“德商恳谈会”，邀请客商近300名，现场共签约项目47个，总投资231.97亿元。精心组织参加2023年“港洽周”，市长周振宇亲自带队赴香港、深圳参加，并作为市州唯一代表在湖南省优势产业链招商暨科技创新融合发展推介会上做招商推介。重点以“点对点”方式拜访在港意向合作企业，开展大湾区招商精准对接。举办了常德“圳品”授牌暨“常德香米”深圳发布会、香港常德联谊会相关人士座谈会等系列活动。全市共62个签约项目纳入成果统计，总投资146.45亿元。举办了2023柳叶湖创投大会，邀请全国各地近200名行业大咖、投资人、创投机构负责人与企业家代表共聚常德，共话创新创业、共商产融赋能、共促合作发展，大会共签约52个项目，总投资额157.08亿元。二是紧盯湘（德）商回归。持续推进“湘商回归”和返乡创业专项行动，出台《湘商回归和返乡创业专项行动三年实施方案》，在全市开展“湘商回归”百日竞赛。2023年，通过“走出去”和“请进来”，累计对接拜访湘（德）商近2000名；全市新引进326个项目中湘（德）商回归项目201个，占比达61.7%。三是坚持“走出去”和“请进来”。坚持“问行业内最好的企业是谁、问行业内最好的资源在哪里、问领域内最好的科研机构是谁、问领域内最好的专家团队在哪里”，瞄准“三类500强”、上市公司、龙头企业、外资项目等优质资源“走出去”“请进来”对接拜访，不断扩大“朋友圈”。2023年外出考察近100批次，对接了国科控股、中国供销集团、珏芯微电子等一批大企业、好项目；接待上海湖南商会等150多批次客商来常考察。

3.存在的问题及原因分析

①在年初的预算执行时，因为年初预算科目未细化导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算；

②绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。

第四部分

名词解释

—29—

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位 财政拨款基本支出中公用经费支出。

(名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财 政事务”科目的解释，可参考上级相关部门的名词解释)

第五部分

附 件

—31—

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。

（二）机构情况。市招商促进事务中心内设6个部室，分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

（三）人员情况。2023年本单位年末实有人数16人，比上年减少2人，人员变化的原因是：2人调出。

（四）部门整体支出情况

2023年，市招商促进事务中心决算支出653.99万元。其中：基本支出完成347.15万元，项目支出完成306.84万元。工资福利支出共288.97万元；商品和服务支出共56.56万元；资本性支出（购置固定资产）共15.73万元。

（五）“三公”经费支出情况

2023年“三公”经费完成61.39万元，比上年增加30.17万元，增加了49.14%。其中：2023年产生了因公出国（境）费；公务接待费完成26.77万元，和上年一样，无变动；公务用车购置及运行维护费完成6.4万元，比上年增加1.95万元，增加了43.82%，变化的主要原因是：因招商引资工作需要，组织外出考察及客商来常考察次数增加。

（六）部门绩效总目标

聚焦招大培强，创新招商方式，围绕“4+3”现代化产业体系，紧盯“三类500强”、行业龙头企业、产业链核心企业，着力引进一批投资规模大、带动能力强、科技含量高、税收贡献大的制造业项目。

目标1.部门内部正常运转，创先争优。

目标2.全市新引进5000万元以上项目230个，其中：10亿元以上项目30个，新增“三类500强”企业注册数7个以上。

目标3.聚焦重点产业招商。围绕四大千亿产业、四大新兴产业策划包装一批高质量招商项目。

目标4.举办和参与重大招商引资活动。开展“湘商回归”和返乡创业招商专项行动。

目标5.加强对外宣传，印发《2023招商指南》《2023年常德市重点招商项目册》。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年市招商促进事务中心一般公共预算财政拨款基本支出345.52万元，比上年减少46.54万元。其中：人员经费支出288.97万元，占基本支出的83.63%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出56.56万元，占基本支出的16.37%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况   

项目支出240万元，比上年减少31.95万元，减少13.31%。其中：招商专项240万元。主要包含：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、公务用车运行维护费、大型修缮等支出。

三、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）项目引进情况

全市新引进重大项目326个，其中，10亿元以上项目45个，50亿元以上项目4个；新注册“三类500强”企业15家。实际利用外资1300万美元，新设外商投资企业（独立法人）26家；“湘商回归”新注册企业103家，累计到位资金541.39亿元；实际利用省外境内资金1352亿元。

（二）工作亮点

1.坚持在招商方式上找准路径。坚持在亲情招商、以商招商等传统方式基础上，充分发挥“一把手”招商、基金招商、科技招商、驻外招商等方式协同作用。一是坚持“一把手”招商。今年来，市委、市政府主要领导率先垂范，带队赴香港、北京、上海、西安、深圳等地考察招商，先后拜访央企国企、知名科研院所及创投机构50多家，达成多项合作事宜，逐一明确责任单位、责任人进行跟踪对接并形成工作台帐，落实情况“一月一汇总”“一月一通报”，推动了国机集团首期投资20亿元的陆基养殖大西洋鲑产业项目等一批好项目落地。二是深化基金、科技招商。推动市城发集团、财鑫集团等市属国有企业与达晨财智、中金资本、同创伟业、东方富海等国内20多个头部创投机构开展合作，设立近70亿元产业发展基金，采取“产业基金+产业链招商+配套金融服务”资本招商模式，以投代引成功导入了昆宇新能源、引航生物、新合新生物等一批高成长性优质项目。三是推进驻外招商。今年在北京、上海、深圳、长沙设立四个驻外产业招商服务中心，瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区、中部城市群等重点区域，在全市范围内抽调38名精干力量开展驻点招商。驻外招商开展工作9个月，收集有效项目信息365条，签约项目28个，成效初步显现。

2.坚持在工作流程上优化机制。结合全面深化投资领域专项整治及全省招商引资乱象问题专项整治要求，组织开展自清自查，全面规范招商行为，彻底解决只顾“当前”、不管“长远”的固化思维模式。一是建立信息研判机制。建立市级招商引资有效项目信息收集研判和快速反应机制，按照信息明确、要素齐全的标准每半月对县区市、市直单位的项目信息进行收集，并在第一时间进行初步研判，定期提请市政府分管领导组织相关部门对初判信息开展集中研判，重点项目信息在市长碰头会上分解到各分管副市长，从源头高位推进项目跟踪落实。2023年全市收集有效项目信息1137条，293条转化为签约项目。二是建立项目预审制度。该制度实施以来，提请市政府组织召开项目预审会16次，预审项目93个，其中，能够实现当期平衡项目41个，三年以内平衡9个，五年以内平衡29个，八年以内平衡13个，超过八年平衡的项目仅1个，初步扭转了“不算账”的格局，进一步提升了项目招引质效。三是建立全生命周期管理机制。实行招商引资项目全生命周期管理，建立全生命周期管理信息系统，全面落实项目全程代办服务，形成“6411”管理机制，各县市区按照“一个项目一名县级领导挂帅、一个部门牵头、多个部门协同”的要求组件全生命周期工作专班，力促项目签约后6个月内开工、开工后4个月内入库纳统、纳统后1年内竣工投产、竣工投产后1年内进规进限进高。

3.坚持在平台搭建上注重实效。一是务求实效办活动。时隔三年后，再次成功举办“德商恳谈会”，邀请客商近300名，现场共签约项目47个，总投资231.97亿元。精心组织参加2023年“港洽周”，市长周振宇亲自带队赴香港、深圳参加，并作为市州唯一代表在湖南省优势产业链招商暨科技创新融合发展推介会上做招商推介。重点以“点对点”方式拜访在港意向合作企业，开展大湾区招商精准对接。举办了常德“圳品”授牌暨“常德香米”深圳发布会、香港常德联谊会相关人士座谈会等系列活动。全市共62个签约项目纳入成果统计，总投资146.45亿元。举办了2023柳叶湖创投大会，邀请全国各地近200名行业大咖、投资人、创投机构负责人与企业家代表共聚常德，共话创新创业、共商产融赋能、共促合作发展，大会共签约52个项目，总投资额157.08亿元。二是紧盯湘（德）商回归。持续推进“湘商回归”和返乡创业专项行动，出台《湘商回归和返乡创业专项行动三年实施方案》，在全市开展“湘商回归”百日竞赛。2023年，通过“走出去”和“请进来”，累计对接拜访湘（德）商近2000名；全市新引进326个项目中湘（德）商回归项目201个，占比达61.7%。三是坚持“走出去”和“请进来”。坚持“问行业内最好的企业是谁、问行业内最好的资源在哪里、问领域内最好的科研机构是谁、问领域内最好的专家团队在哪里”，瞄准“三类500强”、上市公司、龙头企业、外资项目等优质资源“走出去”“请进来”对接拜访，不断扩大“朋友圈”。2023年外出考察近100批次，对接了国科控股、中国供销集团、珏芯微电子等一批大企业、好项目；接待上海湖南商会等150多批次客商来常考察。

七、存在的问题及原因分析

1.在年初的预算执行时，因为年初预算科目未细化导致预算数没有达到100%准确，后期出现追加预算；

2.绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年市招商促进中心部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。部门整体支出绩效自评报告按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市招商促进事务中心    

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

附件3

2023年度项目支出绩效自评表