2022年度

常德市招商促进事务中心

部门决算

目  录

第一部分 常德市招商促进事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市招商促进事务

中心单位概况

一、部门职责

市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编委办核定，本单位内设科室6个，所属事业单位0个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

内设科室分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围为市招商促进事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门： 常德市招商促进事务中心                                                                                                公开05表

                                                                                                                                      单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年，本单位支出664.01万元，比上年减少97.78万元，减少12.82%；变化的主要原因：2022年项目支出经费减少。其中：基本支出完成392.06万元，比上年增长10.43万元，增长2.76%。项目支出271.95万元，比上年减少108.21万元，减少28.46%，变化的主要原因：2021年新购置了一台商务车使得去年项目支出增加，今年未购置商务车。人员经费完成333.46万元，比上年增加30.91万元，增长10.22%。公用经费完成58.6万元，比上年减少20.37万元，下降25.76%，变化的主要原因：2019年、2020年、2021年单位新组建之初，公用经费中包含了大量开办资金，2022年公用经费相比减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计664.01万元，其中：财政拨款收入664.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计664.01万元，其中：基本支出392.06万元，占59%；项目支出271.95万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计664.01万元，与上年相比，减少44.93万元,减少6.34%，主要原因是：2022年项目支出经费减少。其中：一般公共预算财政拨款收入完成664.01万元，比上年减少43.93万元，减少6.20%，变化的主要原因是：2022年年末实有人数比2021年减少2人，2022年预算人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出664.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少96.79万元，减少12.72%，变化的主要原因：2022年项目支出经费减少。其中：基本支出完成392.06万元，比上年增长11.42万元，增长3%。项目支出271.95万元，比上年减少108.21万元，减少28.46%，变化的主要原因：2021年新购置了一台商务车使得去年项目支出增加，今年未购置商务车。人员经费完成333.46万元，比上年增加30.91万元，增长10.22%。公用经费完成58.6万元，比上年减少19.49万元，下降24.96%，变化的主要原因：2019年、2020年、2021年单位新组建之初，公用经费中包含了大量开办资金，2022年公用经费相比减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出644.01万元，主要用于以下方面：工资福利支出共333.46万元，占总支出的50.22%；商品和服务支出共315.22万元，占总支出的47.46%；资本性支出（购置固定资产）共15.44万元，占总支出的2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为622.94万元，支出决算数为644.01万元，完成年初预算的103.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算为265.93万元，支出决算为182.74万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖、文明综治奖等年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2011350；住房公积金年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2210201，因此导致2010350科目预算数偏高。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为300万元，支出决算为25.03万元，完成年初预算的8.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：300万元招商引资专项资金年初预算科目为2010399，财政实际拨款科目为2011350。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为399.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖、文明综治奖等年初预算科目为2010350，财政实际拨款科目为2011350；300万元招商引资专项资金年初预算科目为2010399，财政实际拨款科目为2011350。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为22.04万元，支出决算为19.08万元，完成年初预算的86.57%。人员异动导致决算支出略少。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.43万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的54.5%。人员异动导致决算支出略少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为9.39万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的98.7%。人员异动导致决算支出略少。

7.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年终追加人员经费。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.15万元，支出决算为23.29万元，完成年初预算的96.43%。人员异动导致决算支出略少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出392.06万元，其中：

人员经费333.46万元，占基本支出的85.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、住房公积金等；公用经费58.6万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.22万元，支出决算为31.22万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为26.77万元，支出决算为26.77万元，完成预算的100%，主要原因是全年共接待来访团组257个、来宾2607人次，主要是招商引资活动接待客商用餐、部分住宿发生的接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成预算的100%，与上年相比减少2.11万元，减少的主要原因是招商引资业务工作量受疫情影响，外出次数减少，接待客商来常考察、外出招商考察等使用商务车费用开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算26.77万元，占85.75%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.45万元，占14.25%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元（无此项经费支出）。

2、公务接待费支出决算为26.77万元，全年共接待来访团组257个、来宾2607人次，主要是招商引资活动接待客商用餐、部分住宿发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.45万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.45万元，主要是商务车加油、维修、美容、保险费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

     2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年度本单位机关运行经费支出0万元。市招商促进中心为财政补助事业单位，因此无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费4.76万元，用于召开全市第三季度招商引资项目签约仪式会议费开支3.615万元，一类会议，人数300人，内容为常德市情介绍、招商项目推介、项目集中签约等；招商引资调度会1万元，三类会议，人数60人；中联重科签约活动8千元，三类会议，人数45人；2022年本单位开支培训费0万元。2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额266.74万元，其中：政府采购货物支出25.55万元、政府采购工程支出9.15万元、政府采购服务支出232.04万元。授予中小企业合同金额41.036万元，占政府采购支出总额的65%，其中：授予小微企业合同金额41.036万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的32%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，全市实际使用外资5215万美元，实际利用省外境内资金1116.86亿元；新引进亿元以上项目286个，亿元以上工业项目236个，分别完成全年目标任务的119.17%、157.33%；10亿元以上项目47个，10亿元以上工业项目39个，分别完成全年目标任务的134.29%、177.27%；完成“三类500强”企业注册（独立法人）17个；“德（湘）商回归”新注册企业70个，实际到位资金452.44亿元，分别完成全年目标任务的233.33%、282.78%。

（二）存在的问题及原因分析

1.公用经费保障不足。中心在岗在编人数少，一般商品和服务支出预算控制额类档定额标准低，导致日常公用经费保障不足。

2.绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门（行政单位和参照公务员法管理的事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

六、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

第五部分 

附  件

2022年度市招商促进事务中心整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能。市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资、投资促进等公益服务职责。

（二）机构情况。市招商促进事务中心内设6个部室，分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

（三）人员情况。2022年本单位年末实有人数17人，比上年减少2人。人员变化的原因是：1人调出，1人离职。

（四）部门整体支出情况

2022年，市招商促进事务中心决算支出664.01万元。其中：基本支出完成392.06万元，项目支出完成271.95万元。工资福利支出共333.46万元；商品和服务支出共312.40万元；资本性支出（购置固定资产）共18.15万元。

（五）“三公”经费支出情况

2022年“三公”经费完成31.22万元，比上年减少30.77万元，减少了49.63%。其中：无因公出国（境）费；公务接待费完成26.77万元，比上年减少1.40万元，减少了4.96%；公务用车购置及运行维护费完成4.45万元，比上年减少29.37万元，减少了86.84%，变化的主要原因是：2021年新购置一辆商务车24.99万元，今年未购置商务车。

（六）部门绩效总目标

集中力量大抓项目、抓大项目，紧盯“三类500强”、行业龙头企业、产业链核心企业，壮大优势产业链，发展总部经济，培育特色产业集群，着力引进一批投资规模大、带动能力强、科技含量高、税收贡献大的制造业项目，打造高质量发展新的增长点。

目标1：部门内部正常运转，创先争优。

目标2：全市新引进亿元以上产业项目240个，其中：“三类500强”、行业龙头企业投资项目13个，10亿元以上产业项目30个。

目标3：聚焦重点产业招商。围绕四大千亿产业、四大新兴产业策划包装一批高质量招商项目。

目标4：举办和参与重大招商引资活动。定期邀请重要企业参加市情推介会、项目发布会，寻求合作机会。

目标5：加强对外宣传，印发《2022招商指南》《2022年常德市重点招商项目册》。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年市招商促进事务中心一般公共预算财政拨款基本支出392.06万元，比上年增长10.42万元，增长2.73%。其中：人员经费支出333.46万元，占基本支出的85.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出58.60万元，占基本支出的14.95%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出271.95万元，比上年减少108.21万元，减少28.46%。其中：招商专项268.59万元，大型修缮3.36万元。主要包含：印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、其他交通费、公务用车运行维护费、大型修缮等支出。

三、政府性基金预算支出情况

中心无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

中心无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

中心无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）项目引进情况

2022年，全市实际使用外资5215万美元，实际利用省外境内资金1116.86亿元；新引进亿元以上项目286个，亿元以上工业项目236个，分别完成全年目标任务的119.17%、157.33%；10亿元以上项目47个，10亿元以上工业项目39个，分别完成全年目标任务的134.29%、177.27%；完成“三类500强”企业注册（独立法人）17个；“德（湘）商回归”新注册企业70个，实际到位资金452.44亿元，分别完成全年目标任务的233.33%、282.78%。

（二）工作亮点

1.坚持高位抓招商。一是坚持领导带头。全市上下把招商引资作为“一把手”工程，市委、市政府主要领导带头外出招商、带头服务项目。二是强力压实责任。出台了《常德市招商引资工作（招大行动）实施方案》和《常德市招商引资工作（招大行动）考核办法》，将年度目标任务科学分解到区县市（管理区）和35家市直单位。三是深耕项目招引。虽受疫情影响，但坚持项目对接不掉线，重点对接了中国建材、中化学、中冶、中联重科、兴湘集团等一批“三类500强”、国企、央企及行业龙头企业，接待了100多批次客商来常考察。

    2.聚焦产业抓招商。一是围绕产业抓项目策划。紧紧围绕四大千亿、四大新兴产业策划了一批高质量招引项目，分两期共对外发布项目192个，编印了2022年《常德招商指南》。二是围绕产业抓方式创新。建立“一个产业、一个牵头单位、一本规划、一批目标企业、一支产业基金、一个政府平台”推进机制，采取“产业基金＋产业链招商＋配套金融服务资本招商模式，成功导入一批很有爆发力、科技含量高的企业。三是围绕产业抓信息聚集。结合湘商回归行动，进一步完善了德商名录，建立异地商会会长、常德籍企业家、知名企业常德籍高管等德商名录及返乡投资项目数据库。

    3.突出实效抓招商。一是突出精准招商。对接了一批具有战略性、引领性、支撑性作用的重大项目。二是突出平台搭建。市县两级举办“湘（德）商回归”系列招商活动60余场，共54个重大项目在省级活动成功签约，总投资454.16亿元。三是突出项目落地。建立信息分发机制，重点推进项目跟踪落实；出台了《常德市招商引资拟签约项目预审制度》，今年共提请市政府召开8次项目预审会议，预审项目39个，通过37个并成功签约。

七、存在的问题及原因分析

1.公用经费保障不足。中心在岗在编人数少，一般商品和服务支出预算控制额类档定额标准低，导致日常公用经费保障不足。

2.绩效指标设计难度大。招商引资工作具有相对复杂性，绩效指标的设计难以完全反映招商工作成效。

八、下一步改进措施

（一）强化预算执行管理

认真贯彻落实预算法，做全、做细、做实支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批。

（二）加强资金监督管理

加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

2022年市招商促进中心部门整体支出绩效自评99分，自评结果为“优秀”。部门整体支出绩效自评报告按要求公开。

十、其他需要说明的情况

无。

附件1：  

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市招商促进事务中心

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2：

2022年度部门整体支出绩效自评表

附件3：

2022年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。