常德市招商促进事务中心2019年度部门决算公开
目录
第一部分 常德市招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市招商促进事务中心概况
一、 部门职责
市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。市招商促进事务中心内设机构包括：综合部、招商服务部、招商一部、招商二部、招商三部、投资促进部。
（二）决算单位构成。市招商促进事务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：市招商促进事务中心本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：常德市招商促进事务中心 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 166.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 142.42 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2.04 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 166.50 | 本年支出合计 | 52 | 144.46 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 22.04 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 166.50 | 总计 | 56 | 166.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门： 常德市招商促进事务中心 公开02表
单位：万元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 166.50 | 166.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 164.45 | 164.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 150.27 | 150.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 9.65 | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.05 | 2.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
部门：常德市招商促进事务中心 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.42 | 142.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 14.18 | 14.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 128.24 | 128.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 120.21 | 120.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 166.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 142.42 | 142.42 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2.04 | 2.04 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 166.50 | 本年支出合计 | 53 | 144.46 | 144.46 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 22.04 | 22.04 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 166.50 | 总计 | 58 | 166.50 | 166.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：常德市招商促进事务中心 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 144.46 | 144.46 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 142.42 | 142.42 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 14.18 | 14.18 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 128.24 | 128.24 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
2011350 | 事业运行 | 7.41 | 7.41 | 0.00 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 120.21 | 120.21 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 2.04 | 2.04 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：常德市招商促进事务中心 公开06表
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 35.25 | 302 | 商品和服务支出 | 85.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 8.73 | 30201 | 办公费 | 10.88 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 17.70 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5.60 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 23.24 |
30106 | 伙食补助费 | 2.37 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.51 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 23.24 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1.21 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.63 | 30207 | 邮电费 | 0.38 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.05 | 30211 | 差旅费 | 9.52 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 4.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.47 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 10.39 | 30214 | 租赁费 | 1.88 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 25.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.49 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.54 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.86 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.76 | ||||||
人员经费合计 | 35.25 | 公用经费合计 | 109.21 | |||||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门： 常德市招商促进事务中心 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 0.00 | 4.54 | 0.00 | 4.54 | 25.71 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：常德市招商促进事务中心 公开08表
单位：万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
常德市招商促进事务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入决算数为166.50万元，支出决算数为144.46万元。因市招商促进事务中心于2019年5月新成立，本年度收入支出无法与上年度做比较。
二、收入决算情况说明
本年收入合计166.50万元，其中：财政拨款收入166.50万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计144.46万元，其中：基本支出144.46万元，占100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计166.50万元，财政拨款支出总计144.46万元。因市招商促进事务中心于2019年5月新成立，本年度财政拨款收入支出无法与上年度做比较。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出144.46万元，占本年支出合计的100%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出144.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.42万元，占98.59%；住房保障支出2.04万元，占1.41%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出无年初预算数（新成立单位），支出决算数为144.46万元，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初无预算。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初无预算。
3、一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初无预算。
4、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为120.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初无预算。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.04万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新成立单位，年初无预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出144.46万元，其中：人员经费35.25万元，占基本支出的24.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费109.21万元，占基本支出的75.60%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费无财政拨款支出预算（2019年新成立单位），支出决算为30.25万元。其中：
无因公出国（境）费用支出。
公务接待费支出决算为25.71万元。
公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元。
因2018年度无部门决算（2019年新成立单位），2019年度部门决算中“三公经费”均为新增。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算25.71万元，占84.99%,无因公出国（境）费支出,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.54万元，占15.01%。其中：
1、无因公出国（境）费用支出。
2、公务接待费支出决算为25.71万元，全年共接待来访团组180个，来宾2106人次，主要是招商引资等商务活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护支出4.54万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
市招商促进事务中心于2019年5月新成立，未编制2019年度预算。无预算绩效情况说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出144.46万元，年初无预算（新成立单位）。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出13.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆（借用），其中，领导干部用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。主要是上级单位拨款、存款利息收入等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
6、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从事业收入或经营收入中按规定提取的事业基金和职工福利基金。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费。
第五部分
附件
2019年度市招商促进事务中心整体支出
绩效自评报告
一、部门概况
（一）机构、人员构成
根据市编委核定，市招商促进事务中心设6个内设机构，规格为正科级：综合部、招商服务部、招商一部、招商二部、招商三部、投资促进部。
市招商促进事务中心核定事业编制21名，其中：主任1名，副主任2名；内设机构正副科级领导职数9名，其中正科级领导职数不超过6名；其他工作人员9名。
（二）单位主要职责
负责招商引资、投资促进等公益服务职责。
二、部门财务情况
（一）部门整体支出情况
市财政局批复市招商促进事务中心2019年支出决算144.46万元，其中一般公共服务支出142.42万元，住房保障支出2.04万元。
（二）部门预算收支决算情况
基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。2019年度市财政局批复我中心一般公共预算财政拨款基本支出决算144.46万元，其中：人员经费35.25万元，占基本支出的24.40%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费109.21万元，占基本支出的75.60%，主要包括办公费、印刷费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。
（三）“三公经费”支出使用和管理情况
“三公”经费无财政拨款支出预算（2019年新成立单位），支出决算为30.25万元，其中：无因公出国（境）费用支出，公务接待费支出决算为25.71万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.54万元。
我中心认真贯彻落实中央八项规定精神，制定了严格的“三公”经费管理制度和措施:一是规范因公出国（境）活动。严格控制出国（境）的数量、时间和规模，没有实质性工作任务的，不安排出国（境）。二是严格公务用车管理。中心严格按照编制规定和标准配备使用公务用车。严格实行公务用车定点维修、保养、加油制度。三是规范公务接待与招商引资接待。精简公务接待活动，公务接待一律按规定标准执行，杜绝高消费娱乐活动和赠送礼金礼品。招商引资接待秉持促进发展、文明规范、务实节俭、遵循惯例的总体原则，对照上级相关文件精神，参照公务接待标准，根据实际需求，合理安排。
三、部门绩效目标
（一）部门绩效总目标
通过参加国内外大型招商活动，开展省外及市级招商推介活动，外出对接或在常接待重要客商，促进高质量项目落户常德。
（二）2019年度部门绩效目标
1.完成组建工作。根据中共常德市委机构编制委员会《关于常德市招商促进事务中心“三定”有关事项的通知》，完成单位组建工作。
2.加强内部建设。制订内部管理制度；进行人员招聘和培训；成立党支部；开展党建和党风廉政建设工作以及文明单位和平安单位创建活动；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育等。
3.开展基础工作。对全市招商引资项目情况进行摸底和统计；对全市产业政策和招商引资政策进行清理；对各个园区的主导产业进行研究，梳理出了部分重点招商项目、招商对象；收集最新的客商名单、项目信息；对全市产业链招商、市场化招商和物流快递业精准招商情况进行调研，按照市政府领导批示要求落实相关事项；起草招商引资接待管理办法。
4.组织一系列招商活动。接待重要客商来常考察；在外地和本市举办项目推介会。外出对接多名客商，洽谈项目，并参加省商务厅组织的重大招商活动。
5.引进招商项目。举全中心力量积极对接招商引资项目，促进优质项目落户常德。
四、绩效评价工作情况
市招商促进事务中心自2019年5月初正式成立以来，紧跟市委、市政府决策部署，紧扣开放强市产业立市战略目标，坚持“内”与“外”结合、“招”与“安”结合、“资”与“智”结合，凝心聚力，真抓实干，招商引资工作呈现不断向好的局面。
五、综合评价结果
根据《部门整体支出绩效自评表》自评分94分（详见附件2），部门整体支出绩效为“优”。
六、部门整体支出绩效情况
（一）项目引进情况
2019年全市共引进亿元以上项目253个，完成了省里下达目标的126.5%；引进的质量可观，引进的项目中世界500强、中国500强和民营500强企业项目共18个，“三类500强”首次落户湖南1家，超额完成任务，位于全省第一方阵。
（二）工作亮点
1.摸清了底子。对全市招商引资情况进行了摸底，全面掌握了新引进、新开工、新投产项目情况。对全市产业政策和招商引资政策进行了整理，梳理了核心要点。对全市主导产业链进行了研究，全面掌握了产业链招商方向。对常德籍在外知名人士、客商、企业进行了收集，全面掌握了招商信息，完成了常德籍在外知名人士信息库建设，共收录党政军、科教文卫、企业等知名人士967人。
2.理顺了思路。明晰了围绕装备制造与军民融合、生物医药与健康食品、电子信息及人工智能、新能源、新材料、文旅康养等主导产业抓招商。明晰了围绕京津冀、长三角、长江经济带、粤港澳、珠三角等重点区域抓招商。明晰了围绕全市优势产业建链、补链、强链抓招商，组织干部撰写了十大产业链招商调研分析报告，为精准招商奠定了基础。
3.做好了推介。坚持走出去，2019年，市招商中心组织在外举办了30 余场高质量招商推介会，外出对接了100多名客商。坚持请进来，全年市本级接待了80多批次来常考察客商，推介了一批优质项目，结交了一批合作朋友。
七、存在的主要问题及原因分析
因单位新组建，财务工作与业务工作都处于边摸索边学习阶段，对于资金的预算与申请难以准确把握。
八、有关建议
（一）强化预算执行管理
认真贯彻落实预算法，做全、做细、做实支出预算，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计、临时追加任务所需费用，严格按照预算调整程序，逐级申报报批。
（二）加强资金监督管理
加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。
部门整体支出绩效评价指标表 | ||||||
一级 | 二级 | 三级 指标 | 分值 | 指标解释 | 评分标准 | 自评 得分 |
投 入 | 目标 | 绩效目标合理性 | 5 | 部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 | ①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，得1分； ②符合部门职责，得1分； ③符合部门制定的中长期实施规划，得3分。 | 5 |
绩效指标明确性 | 7 | 部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，得1分； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得2分； ③与部门年度的任务数或计划数相对应，得2分； ④与本年度部门预算资金相匹配，得2分。 | 6 | ||
预算 | 在职人员控制率 | 3 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。扣掉编制部门和劳动部门批复同意的临聘人员。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 | 在职人员控制率≤100%，得3分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 3 | |
“三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 | “三公经费”变动率≤0，得5分； 每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
重点支出安排率 | 5 | 重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。 | 重点支出安排率≥90%，得5分； 80%（含）-90%，得4分； 70%（含）-80%，得3分； 60%（含）-70%，得2分； ＜60%，得0分。 | 5 | ||
过 程 | 预算 | 预算完成率 | 4 | 预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加）×100%。 | 预算完成率≥95%，得4分； 每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 4 |
预算调整率 | 2 | 预算调整率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 本年追加预算：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 | 预算调整率≤5%，得2分； 5%-10%（含），得1.5分； 10%-15%（含），得1分； 15%-20%（含），得0.5分； ＞20%，得0分。 | 2 | ||
新建楼堂馆所面积控制率 | 2 | 楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
新建楼堂馆所投资概算控制率 | 2 | 楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2019年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 楼堂馆所面积控制率≤100%，得2分； 每超出5%扣1分，扣完为止。 没有楼梯馆所项目的部门剔除此项指标。 | 2 | ||
公用经费控制率 | 2 | 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 | 公用经费控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
“三公经费”控制率 | 2 | “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 | “三公经费”控制率≤100%，得2分； 每超过5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
政府采购执行率 | 2 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 政府采购执行率=100%，得2分； 每超过（降低）5%，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
预算 | 管理制度健全性 | 2 | ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、本部门厉行节约制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | |
资金使用合规性 | 5 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 5 | ||
预决算信息公开性 | 2 | ①是否按规定内容、规定时限公开预决算信息； ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 | ①按规定内容、规定时限公开预决算信息，得1分； ②基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得1分。 每发现一类不合规问题，扣1分，扣完为止。 | 2 | ||
资产 | 管理制度健全性 | 1 | 是否已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度是否合法、合规、完整；相关资产管理制度是否得到有效执行。 | ①已制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整。得0.5分； ②相关资产管理制度得到有效执行，得0.5分。 | 1 | |
资产管理安全性 | 1 | 资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。 | ①资产保存完整、配置合理、处置规范，得0.5分； ②资产账务管理合规，帐实相符，得0.5分； | 1 | ||
固定资产利用率 | 1 | 实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。 | 固定资产利用率=100%，得1分； 每低于1%，扣0.1分，扣完为止。 | 1 | ||
产 出 | 职责 | 个性化指标 | 17 | 从实际完成率、完成及时率、质量达标率等方面设置 | 16 | |
重点工作办结率 | 5 | 部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。 重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。 | 5 | ||
效 果 | 履职 | 经济效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | 此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 5 |
社会效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
生态效益 | 5 | 部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 4 | |||
行政效能 | 5 | 政府对机关工作实施情况的具体评价，以年度政府考核结果为依据。 | 优秀计5分，良好计3分，合格计1分，不合格计0分。 | 3 | ||
社会公众或服务对象满意度 | 5 | 社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | ≥90%，得5分； 每降低1%，扣0.5分，扣完为止。 | 5 | ||
合计 | 100 | 94 | ||||
部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：常德市招商促进事务中心
财政供养人员情况 | 编制数 | 2019年实际 在职人数 | 控制率 | |||
21 | 13 | 100% | ||||
经费控制情况 | 2018年决算数 | 2019年预算数 | 2019年决算数 | |||
三公经费 | 30.25 | |||||
1.公务用车购置和维护经费 | 4.54 | |||||
其中：公车购置 | 0 | |||||
公车运行维护 | 4.54 | |||||
2.出国经费 | 0 | |||||
3.公务接待 | 25.71 | |||||
项目支出 | 0 | |||||
1.业务工作专项 | 0 | |||||
2.运行维护专项 | 0 | |||||
…… | ||||||
公用经费 | 109.21 | |||||
1.办公经费 | 10.88 | |||||
2.水电费 | 0.00 | |||||
3.差旅费 | 9.52 | |||||
4.会议费 | 0.00 | |||||
5.培训费 | 0.00 | |||||
...... | ||||||
政府采购金额 | —— | 13.46 | ||||
部门整体支出预算调整 | —— | |||||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模(㎡) | 规模 控制率 | 预算 投资 (万元) | 实际 投资 (万元) | 投资 概算 控制率 |
0 | 0 | 0 | ||||
厉行节约保障措施 | 《市招商促进事务中心内部管理制度汇编》、 《市招商促进事务中心内部控制工作手册》 | |||||
说明：“项目支出”需要填报所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2019年重大专项资金分配使用情况表 | |||||
单位名称：常德市招商促进事务中心 | 单位：万元 | ||||
序号 | 指标文号（单号） | 金额 | 资金分配使用情况 | 备注 | |
本单位无此支出内容 | |||||