常德市招商促进事务中心2024年度部门决算公开
2024年度
常德市招商促进事务中心决算
目 录
第一部分 常德市招商促进事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市招商促进事务中心概况
一、部门职责
常德市招商促进事务中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，负责招商引资、投资促进等公益服务事项，承担境内招商引资和内资投资促进具体工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设科室6个，所属事业单位0个。内设科室分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
所属事业单位：无
（二）决算单位构成。常德市招商促进事务中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括市招商促进事务中心本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表
公开01表 部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
收入决算表
公开02 表部门： 常德市招商促进事务中心 单位：万元
支出决算表
公开03表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市招商促进事务中心 公开05表
单位：万元
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门： 常德市招商促进事务中心 公开06表
单位：万元
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门：常德市招商促进事务中心 单位：万元
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计550.25万元。与上年相比，增加（减少）103.74万元，降低15.86%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减了一般性支出和非急需、非刚性项目支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计550.25万元，其中：财政拨款收入550.25万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元，占。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计550.25万元，其中：基本支出348.95万元，占63.42%；项目支出216.73万元，占39.39%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计550.25万元，与上年相比，减少103.74万元，降低15.86%%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减了一般性支出和非急需、非刚性项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出550.25万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少103.74万元，降低15.86%，主要是因为贯彻落实过“紧日子”要求，大力压减了一般性支出和非急需、非刚性项目支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出550.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出483.92万元，占87.95%；社会保障和就业支出27.45万元，占4.99%；卫生健康支出9.56万元，占1.74%，商业服务业等支出5.94万元，占1.08%，住房保障支出23.38万元，占4.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为550.25万元，支出决算数为550.25万元，完成年初预算的100%，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为263.75万元，支出决算为216.73万元，完成年初预算的82.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为202.4万元，支出决算为201.3万元，完成年初预算的99.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：招商引资工作具有相对复杂性，支出略少。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）。
年初预算为64.14万元，支出决算为66.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，年中有追加金额。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.06万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的86.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略少。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为14.21万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的67.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略少。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.94万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的101.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动导致决算支出略大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出550.25万元，其中：
人员经费282.22万元，占基本支出的51.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费等。
公用经费66.73万元，占基本支出的12.13%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为59.99万元，支出决算为39.99万元，完成预算的100%；与上年相比减少5.4万元，降低34.68%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未产生因公出国（境）费用。决算数小于上年数的主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行勤俭节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少20万元，降低0%。决算数小于预算数的主要原因是2024年未产生因公出国（境）费用。决算数小于上年数的主要原因是2024年未产生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，完成预算的100%；与上年相比减少2.58万元，降低40.31%。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
公务用车运行维护费支出预算为3.82万元，支出决算为3.82万元，
主要是招商引资外出考察、接待客商用车等支出，完成预算的100%；与上年相比减少2.58万元，降低40.31%。截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）
3.公务接待费支出预算为36.17万元，支出决算为36.17万元，完成预算的100%；与上年相比增加9.39万元，增长35.06%。2024年度共接待来访团组111个、来宾1534人次（精确到个位数），主要是招商引资接待发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出0万元。主要原因是：机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费17.35万元，用于召开招商引资相关会议，人数2986人，内容为：1.2024年德商恳谈会暨柳叶湖创投大会11.02万元；2.沪洽周会议开支3.96万元；3.深圳女企业来常考察交流座谈会0.43万元；4.省央企对接专班来常考察座谈会0.08万元；4.2024年第一、第二、第三、第四季度全市立项争资暨招商引资工作会议0.83万元；5.粤港澳大湾区企业家来常考察座谈会0.78万元；益阳福建商会来常考察座谈会0.025万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额122.84万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额122.84万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额122.84万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目19个，共涉及资金550.25万元。其中，一般公共预算项目19个550.25万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数550.25万元，执行数550.25万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。
绩效目标完成情况：1.坚持高位推动，大抓招商势头更加强劲。坚持招商引资“一把手”工程。市委、市政府主要领导率先垂范，今年先后赴北京、上海、深圳等地对接央企国企、科研院所及创投机构50多家，达成一批合作意向；各产业专项小组市领导积极带头，县市区（园区）发挥主阵地作用，全年组织精准招商对接300多场次。着力构建招商大格局。科学分解目标任务到县市区、市直单位，进一步明确7个产业专项小组、县市区、驻外招商机构、国有平台公司及相关市直部门职责任务，形成了主要领导一季一调度，“1+7+4+3”的全员大招商工作格局。大力实施招商引资提质攻坚。全面贯彻落实市委、市政府决策部署，深入推进招商引资提质攻坚，组建工作专班，形成了《常德市招商引资提质攻坚三年行动实施方案》及重点任务，下发了三批攻坚重点工作任务清单，122项任务分别明确了责任单位、办结时限，建立了工作台账。
2.坚持优化方式，精准招商成效更加明显。进一步聚集产业链招商。围绕全省“4×4”、全市“4+3”现代化产业体系，引导各县市区找准主特产业定位，选准主攻赛道聚焦优势产业建链补链稳链强链。今年新引进的项目基本符合“4+3”现代化产业体系，其中合成生物制造产业项目46个。不断深化基金+科技招商。推动市属国有企业与中金资本、东方富海、同创伟业、国中资本、启赋资本等头部创投机构合作，组建总规模100亿元的“2+2+N”基金矩阵，以投代引成功导入了云上新材、蘑米生物等多个高成长性优质项目。重点加强与清华大学、中科院、上海合成生物学创新中心等知名高校、科研院所合作，依托院士、专家团队等资源，助力建设合成生物等中试平台，促进科技成果转化落地。强力推进驻外招商。设立四个驻外产业招商服务中心，瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域开展精准招商，重点对接了中国国际文化传播中心、复星集团、招商局集团、药明生物、异地常德商会等一批优质企业、项目和机构，83个重点项目信息和合作事项正在抓紧对接洽谈。
3.坚持平台搭建，招商引资“朋友圈”更加广泛。务求实效办活动。高质量举办“2024德商恳谈会暨柳叶湖创投大会”，邀请客商近300名，发布158个重大产业项目，达成合作意向的产业项目共45个，20个项目现场签约。积极组织参加“2024湖南－长三角经贸活动洽谈周”活动，举办了常德－长三角地区生物制造企业座谈会，邀请复星国际、中金资本、阿斯利康、恒瑞医疗等知名企业参会。紧盯湘（德）商回归。持续推进“湘商回归”和返乡创业专项行动，紧盯湘（德）商、优秀校友等重点资源，助力产业回归、资本回流。市委主要领导分别在深圳、上海主持召开粤港澳大湾区、长三角地区德商座谈会，面对面听取德商代表对推动家乡高质量发展的意见建议。坚持“走出去”和“请进来”。瞄准“三类500强”、上市公司等优质资源，积极开展“走出去”“请进来”各类招商活动，“朋友圈”不断扩大。圆通速递湘西北总部、安乡县生态芦苇负碳生物制造新材料，津市蘑米生物真菌蛋白等重大项目成功落户。
4.坚持思维更新，招商引资行为更加规范。牢固树立招商引资高质量发展理念，建立项目信息研判分析、项目预审、项目全生命周期管理等制度。做到有效信息第一时间研判；强化事前评估，对项目的资方背景、产业前景、投入产出、安全环保等先研判后准入，坚决防止做出超出地方能力的承诺；完善事后评价管理，优化完善招商中心职能职责，对招商引资项目实行全生命周期管理，严格按“6411”工作要求推动项目尽早签约、开工、投产。当前，正全面贯彻落实国务院办公厅关于规范招商行为促进高质量发展等系列文件精神，扎实开展招商引资“内卷”、招商引资烂尾项目等乱象清理整治，对2022年至2024年8月引进的项目合同政策兑现问题开展全面清理，形成问题清单台账，针对部分共性问题给予指导，积极引导县市区妥善处理存量问题，彻底根除“不惜代价拼政策”等粗放式理念，推进科学、精准、透明、合规招商引资。
下一步改进措施：1.强化预算执行管理加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。2.加强资金监督管理加强对部门整体支出的绩效监管，形成绩效考核机制。
（三）评价结果应用情况。1.保障重点项目。2024年重大招商活动、产业链研究及“全生命周期”项目管理成效显著。2025年将优先保障相关经费。2.优化支出结构。将资金向项目落地服务、企业资源库建设等长效环节倾斜。3.强化基础投入。增加产业研究与目标企业分析课题经费，提升招商精准度与项目策划水平。
2025年，市招商促进中心将全面强化绩效结果应用，推动预算安排精准化、支出结构高效化与管理制度化，切实服务全市招商引资高质量发展。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
…
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
第五部分 附 件
一、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。
2024年度预算支出绩效运行监控报告
一、基本情况
（一）概况：
1.单位基本情况：常德市招商促进事务中心是市政府直属正处级公益一类事业单位，负责招商引资、投资促进等公益服务事项，承担境内招商引资和内资投资促进具体工作。核定事业编制21名，下设内设机构6个，名称分别是：综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
2.主要职能职责：负责境内外招商引资和投资促进具体工作；负责市开放型经济和招商引资工作领导小组办公室涉及招商引资的日常工作；负责全市招商引资工作考核规则制定及相关考核工作；指导协调市直部门、各县市区招商引资工作；联系协调驻外产业招商服务中心；负责全市招商引资项目信息收集、研判；负责招商引资拟签约项目预审工作；负责新引进项目全生命周期管理系统开发建设；负责招商引资新引进项目全生命周期管理与服务；负责重大招商引资、投资促进活动的组织；承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）绩效目标：
1.绩效总目标：聚焦产业，推动招大引强，围绕全省“4x4”、全市“4+3”现代化产业体系，瞄准“三类500强”、上市公司、龙头企业等优质资源，着力引进一批投资规模大、带动能力强、科技含量高、税收贡献大的制造业项目。
2. 2024年度绩效目标：
目标一：新引进重大产业项目230个以上，其中10亿元以上项目37个，30亿元以上项目9个，50亿元以上项目2个，力争100亿以上项目引进实现“破零”，新引进“三类500强”企业投资项目23个以上；新开工项目120个，新投产项目170个。
目标二：举办和参与重大招商引资活动。举办“2024德商恳谈会暨柳叶湖创投大会”，积极参加中部博览会，湘商大会、沪洽周、进博会等经贸活动。
目标三：提升招商引资政策宣传覆盖率，印发《2024招商指南》。
二、绩效运行监控工作开展情况
1、目标明确化。年初，市招商促进中心根据单位职能定位，制定了清晰、可量化的绩效目标。包括新引进重大产业项目数等数量指标；招商引资项目履约率、重大产业项目开工率等质量指标以及各项工作完成及时率等时效指标。
2、定期监控。按照既定的监控周期，每半年对各项绩效指标进行定期监控，确保数据的时效性和准确性。
3、优化策略。根据监控结果的反馈信息，对招商策略、服务流程等进行优化调整，提升招商工作的针对性和时效性
三、绩效运行监控情况
（一）预算支出预算执行情况：
1.中心整体运行经费550.25万元，2024年1—7月份实际支出356.64万元，完成部门整体绩效支出67.25%。预算支出执行情况良好。
2.中心招商引资专项经费202.4万元，2024年1—7月份实际支出134.09万元，完成项目绩效支出66.25%。预算支出执行情况良好。
（二）预算支出绩效目标完成情况
常德市招商促进事务中心2024年1—7月绩效目标完成情况如下（绩效 目标完成数据大部分来源于部门统计）：
1.坚持高位推动，大抓招商势头更加强劲。坚持招商引资“一把手”工程。市委、市政府主要领导率先垂范，今年先后赴北京、上海、深圳等地对接央企国企、科研院所及创投机构30多家，达成一批合作意向；各级各部门主要负责人带头跑项目、谈项目、促项目成为常态，形成了主官大员带头抓招商的浓厚氛围。着力构建招商大格局。科学分解目标任务到县市区、市直单位，进一步明确7个产业专项小组、县市区、驻外招商机构、国有平台公司及相关市直部门职责任务，形成了主要领导一季一调度，全员大招商的工作格局。大力实施招商引资提质攻坚。全面贯彻落实市委八届八次全会精神，大力推进招商引资提质攻坚，组建工作专班，形成了《常德市招商引资提质攻坚三年行动实施方案》及重点任务，下发了第一批攻坚重点工作任务清单，97项任务分别明确了责任单位、办结时限，建立了工作台账。
2.坚持优化方式，精准招商成效更加明显。进一步聚集产业，推动产业链招商。围绕全省“4×4”、全市“4+3”现代化产业体系，引导各县市区找准主特产业定位，聚焦优势产业建链补链稳链强链。1—7月，新引进项目中符合“4+3”现代化产业体系的125个，占比达75.3%。不断深化基金、科技招商。推动市财鑫集团等市属国有企业与达晨财智、中金资本、同创伟业等国内20多个头部创投机构开展合作，设立近70亿元产业发展基金，以投代引成功导入了昆宇新能源、引航生物等30多个高成长性优质项目，酶赛生物、邦泰生物等一批项目正在紧密对接。重点加强与清华大学、中国科学院等知名高校、科研院所合作，依托院士、专家团队等资源，助力建设合成生物等中试平台，促进科技成果转化落地。强力推进驻外招商。设立四个驻外产业招商服务中心，瞄准京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域开展精准招商，一年多来4个驻外中心收集有效项目信息456条，签约项目49个。
3.坚持平台搭建，招商引资“朋友圈”更加广泛。务求实效办活动。高质量举办“2024德商恳谈会暨柳叶湖创投大会”，邀请客商近300名，发布158个重大产业项目，达成合作意向的产业项目共45个，20个项目现场签约。积极组团参加中部博览会，组织开展跨国公司常德行活动。紧盯湘（德）商回归。持续推进“湘商回归”和返乡创业专项行动，紧盯湘（德）商、优秀校友等重点资源，助力产业回归、资本回流，1—7月新引进“湘商回归”项目104个，占比达62.65%。坚持“走出去”和“请进来”。瞄准“三类500强”、上市公司等优质资源，每年开展“走出去”“请进来”各类招商活动近200批次，招商“朋友圈”不断扩大。中国国机集团、中国陕煤集团、中国化学集团等一批战略投资者相继来常投资。
（三）重点政策和重大项目绩效延伸监控
无
四、存在的问题及原因分析
1.对于绩效运行监控的认知不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
2.绩效目标和指标根据项目实际完成情况制定，在项目执行过程中存在一定偏差。
五、下一步改进措施
1.加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化完善绩效管理体系，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
2.规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整可靠。
六、其他需要说明的情况
无