常德市招商促进事务中心 2025年度部门预算公开
附件1
常德市招商促进事务中心2025年预算公开
目 录
第一部分：2025年常德市招商促进事务中心预算说明
一、常德市招商促进事务中心基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、常德市招商促进事务中心预算单位构成
三、常德市招商促进事务中心收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2025年常德市招商促进事务中心预算公开表
第一部分：2025年常德市招商促进事务中心预算说明
一、常德市招商促进事务中心基本概况
（一）职能职责
市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。
（二）机构设置
根据市编委办核定，市招商促进事务中心内设部室6个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。
内设科室分别是综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。
无所属事业单位。
二、常德市招商促进事务中心预算单位构成
市招商促进事务中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市招商促进事务中心本级。
三、常德市招商促进事务中心收支总体情况
2025年常德市招商促进事务中心预算即市招商促进事务中心本级预算。收入包括经费拨款942.61万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市招商促进中心使用的招商引资专项资金以及四个驻外产业招商服务中心的运行经费；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
2025年市招商促进中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
（一）收入预算。2025年年初收入预算数942.61万元，其中，一般公共预算拨款942.61万元（经费拨款942.61万元，包含了四个驻外招商产业服务中心经费348万元。纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加96.72万元，增长11.43%，主要是四个驻外产业招商服务中心运行经费、和招商引资专项经费增加。主要原因是四个驻外产业招商服务中心运行经费增加30万，招商引资专项经费增加40万。
（二）支出预算。2025年年初支出预算数942.61万元，其中，基本支出354.61万元，项目支出588万元。主要包括一般公共服务870.22万元，卫生健康支出14.80万元，社会保障和就业支出32.40万元，住房保障支出25.19万元。2025年支出预算较上年增加96.72万元，增长11.43%，主要是招商引资专项经费增加40万元、四个驻外招商产业服务中心经费增加30万元，社会保障和就业增加1.34万元，卫生健康支出增加0.59万元，住房保障支出增加2.25万元。主要原因是人员异动。
四、一般公共预算拨款收支情况
2025年一般公共预算拨款收入942.61万元，支出942.61万元，包括：一般公共服务支出870.22万元，占92.32%；社会保障和就业支出32.4万元，占3.43%；卫生健康支出14.81万元，占1.57%，住房保障支出25.19万元，占2.67%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加96.72万元，增长11.43%，主要是人员经费、项目支出、四个驻外产业招商服务运行经费等增加96.72万元，主要原因是招商引资专项经费增加40万元、四个驻外招商产业服务中心经费增加30万元，社会保障和就业增加1.34万元，卫生健康支出增加0.59万元，住房保障支出增加2.25万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：市招商促进中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为348.62万元，其中：人员经费280.62万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费68万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费、接待费等。
（二）项目支出：市招商促进中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为588万元，其中事业运行经费588万元，主要用于印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务费等方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市招商促进中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费情况。2025年市招商促进中心运行经费预算68万元，较上年预算增加3.86万元，增长5.73%。增加原因办公费和其他商品服务费预计增加。
（二）“三公”经费预算情况。2025年市招商促进中心“三公”经费预算数为64万元，其中：公务接待费36.5万元，因公出国（境）费20万元，公务用车运行维护费7.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加13.5万元，增长26.73%。其增加原因为招商引资任务重，外出考察项目、接待客商次数多。
（三）一般性支出情况。2025年市招商促进中心会议费预算20万元，拟召开6次会议，人数约1500人次，主要包含德商恳谈会、全市招商引资工作阶段性调度会、客商来常考察座谈会等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况。2025年市招商促进中心政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市招商促进中心共有车辆0台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。
（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为942.62万元，其中，基本支出354.61万元，项目支出588万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年常德市招商促进事务中心预算公开表
注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。
