目  录

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

    （一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2022年部门（单位）预算公开表

第一部分：2022年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

市招商促进事务中心为市政府直属的正处级公益一类事业单位。负责招商引资，投资促进等公益服务职责。2020年10月28日，市委编委会印发了《关于进一步明确市本级招商引资与投资促进工作职责分工有关事项的通知》（常编发〔2020〕15号），进一步明确了市招商促进事务中心与市商务局的职责分工，市招商促进事务中心负责境内招商引资和内资投资促进工作，市商务局负责外资招商工作。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市招商促进事务中心内设部室6个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合部、招商服务部、投资促进部、招商一部、招商二部、招商三部。

无所属事业单位。

二、部门预算单位构成

市招商促进事务中心无二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的为常德市招商促进事务中心本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2022年部门（单位）预算即市招商促进事务中心本级预算收入包括经费拨款622.94万元。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市招商促进事务中心归口管理使用的招商引资项目专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

2022年市招商促进事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2022年年初收入预算数622.94万元，其中，一般公共预算拨款622.94万元（经费拨款622.94万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；。2022年收入预算较上年增加23.19万元，增长3.87%，主要是经费拨款增加23.19万元，主要原因是招商引资专项经费增加。

（二）支出预算。2022年年初支出预算数622.94万元，其中，基本支出322.94万元，项目支出300万元。主要包括一般公共服务支出565.93万元，社会保障和就业支出23.48万元，卫生健康支出9.39，住房保障支出24.15万元。2022年支出预算较上年增加23.19万元，增长3.87%，主要是人员经费减少1.28万元，公用经费减少8.09万元，项目支出增加30万元，主要原因是在编人员减少一人导致公用经费与人员经费减少，以及招商引资专项经费增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入622.94万元，支出包括：一般公共服务565.93万元，占90.85%；社会保障和就业支出23.48万元，占3.77%；卫生健康支出9.39万元，占1.51%；住房保障支出24.15万元，占3.87%。2022年一般公共预算拨款规模较上年增加23.19万元，增长3.87X%，主要是人员经费减少1.28万元，公用经费减少8.09万元，项目支出增加30万元，主要原因是在编人员减少一人导致专项经费与人员经费减少，以及招商引资专项经费增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市招商促进事务中心2022年一般公共预算基本支出年初预算数为322.94万元，其中：人员经费262.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；公用经费60.15万元，包括：办公费、邮电费、水费、电费、租赁费、公务用车运行维护费、劳务费等。

（二）项目支出：市招商促进事务中心2022年一般公共预算项目支出年初预算数为300万元，其中事业运行经费300万元，主要用于招商引资等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市招商促进事务中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2022年市招商促进事务中心运行经费预算60.15万元，较上年预算减少8.09万元，下降11.86%。其减少原因为在编人员减少一人。

（二）“三公”经费预算情况。2022年市招商促进事务中心“三公”经费预算数为37.50万元，其中：公务接待费31万元，因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2022年“三公”经费预算较上年减少2万元，减少5.06%。其减少原因为公务用车运行维护费预计减少。

（三）一般性支出情况。2022年市招商促进事务中心会议费预算10万元，拟召开招商引资工作调度会、招商座谈会、民营500强峰会工作座谈会等会议，人数约200人次，主要包含招商引资工作阶段性调度、客商来常考察座谈等内容；拟举办沪洽周常德专场推介会、长三角地区异地商会推介会、京津翼地区异地常德商会推介会活动（主要包含对常德营商环境、招商项目推介），经费预算100万元。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2022年市招商促进事务中心政府采购预算总额97.54万元，其中：货物采购预算2.14万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算95.4万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2021年12月底，市招商促进事务中心共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为622.94万元，其中，基本支出322.94万元，项目支出300万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

202310130813075170.xls